五大連池市山口湖管護(hù)中心
2022年部門預(yù)算
目錄
第一部分 山口湖管護(hù)中心概況
一、單位職責(zé)
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、單位性質(zhì)
四、單位人員構(gòu)成
第二部分 山口湖管護(hù)中心2022年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、表1收支總表
二、表2收入總表
三、表3支出總表
四、表4財(cái)政撥款收支總表
五、表5一般公共預(yù)算支出表
六、表6一般公共預(yù)算基本支出表
七、表7一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、表8政府性基金預(yù)算支出表
九、表9項(xiàng)目支出表
十、表10項(xiàng)目支出績(jī)效表
十一、表11政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、表12政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
第三部分 山口湖管護(hù)中心2022年部門預(yù)算情況說明
一、表1關(guān)于收支總表的說明
二、表2關(guān)于收入總表的說明
三、表3關(guān)于支出總表的說明
四、表4關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
五、表5關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
六、表6關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
七、表7關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
八、表8關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
九、表9關(guān)于項(xiàng)目支出表的說明
十、表10關(guān)于項(xiàng)目支出績(jī)效表的說明
十一、表11關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算表的說明
十二、表12關(guān)于政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表的說明
十三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況的說明
十四、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況的說明
第四部分
第一部分 山口湖管護(hù)中心概況
一、單位職責(zé)：
負(fù)責(zé)山口水利樞紐管理，負(fù)責(zé)山口自然保護(hù)區(qū)、山口地質(zhì)公園、山口4A級(jí)旅游景區(qū)的管理。執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水利、自然保護(hù)、景區(qū)、地質(zhì)公園、景區(qū)資源保護(hù)管理制度，配備配全巡邏管理隊(duì)伍，強(qiáng)化科學(xué)化管理，綜合開發(fā)山口森林、濕地、草甸、水域、地貌地質(zhì)資源、淡水資源確保山口資源永續(xù)利用，完成市政府及上級(jí)水利、國(guó)土、林業(yè)交辦的其他任務(wù)，科學(xué)調(diào)配山口水利等資源。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：
五大連池市山口湖管護(hù)中心（加掛山口自然保護(hù)區(qū)牌子）。隸屬五大連池市政府。事業(yè)公益一類。副處級(jí)建制。內(nèi)設(shè)7個(gè)副科級(jí)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、財(cái)務(wù)科、水電科、安全生產(chǎn)監(jiān)督科、多種經(jīng)營(yíng)科、管護(hù)防汛科、科研宣教科。
三、單位性質(zhì)：
單位性質(zhì)為事業(yè)單位，事業(yè)公益一類
四、單位人員構(gòu)成：
截止2021年12月末，五大連池市山口湖管護(hù)中心編制總數(shù)為（42）個(gè)。其中：行政編制（0）個(gè)；政法編制（0）個(gè)；事業(yè)編制（42）個(gè)；參照公務(wù)員管理編制（0）個(gè)；工勤編制（0） 個(gè)。
實(shí)有人員 （46）人。其中：在職人員（34） 人；離休人員（0）人；退休人員 （12）人。。
第二部分 五大連池市山口湖管護(hù)中心2022年
部門預(yù)算公開報(bào)表
見附件：
一、表1收支總表
二、表2收入總表
三、表3支出總表
四、表4財(cái)政撥款收支總表
五、表5一般公共預(yù)算支出表
六、表6一般公共預(yù)算基本支出表
七、表7一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、表8政府性基金預(yù)算支出表
九、表9項(xiàng)目支出表
十、表10項(xiàng)目支出績(jī)效表
十一、表11政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、表12政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
第三部分 五大連池市山口湖管護(hù)中心2022年部門預(yù)算情況說明
一、表1關(guān)于收支總表的說明
五大連池市山口湖管護(hù)中心2022年收入總預(yù)算
473.32萬元。包括：一般公共預(yù)算收入473.32萬元；政府性基金預(yù)算收入0萬元；財(cái)政專戶管理資金0萬元；事業(yè)收入473.32萬元。
支出總預(yù)算473.32萬元。包括：201一般公共服務(wù)支出（0）萬元；203國(guó)防支出（0）萬元；204公共安全支出（0）萬元；205教育支出（0）萬元；206科學(xué)技術(shù)支出（0）萬元；207文化旅游體育與傳媒支出（0）萬元；208社會(huì)保障和就業(yè)支出93.01萬元；209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出（0）萬元；210衛(wèi)生健康支出26.86萬元；211節(jié)能環(huán)保支出327.31萬元；212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（0）萬元；213農(nóng)林水支出（（0）萬元）萬元；214交通運(yùn)輸支出；215資源勘探工業(yè)信息等支出（0）萬元；216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（0）萬元；217金融支出（0）萬元；219援助其他地區(qū)支出；220自然資源海洋氣象等支出（0）萬元；221住房保障支出26.14萬元；222糧油物資儲(chǔ)備支出（0）萬元；224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（0）萬元；229其他支出（0）萬元；230轉(zhuǎn)移性支出（0）萬元；231債務(wù)還本支出（0）萬元；232債務(wù)付息支出（0）萬元；233債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出（0）萬元；234抗疫特別國(guó)債安排的支出（0）萬元。與上年預(yù)算411.4萬元相比，增加61.92萬元，主要原因是： 增加了旅游管理人員聘任聘用支出。按照綜合預(yù)算的原則， 五大連池市山口湖管護(hù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
二、表2關(guān)于收入總表的說明
五大連池市山口湖管護(hù)中心2022年收入預(yù)算473.32萬元。
其中：一般公共預(yù)算收入473.32萬元，占總收入100%；政府性基金預(yù)算收入（0）萬元，占總收入（0）%；財(cái)政專戶管理資金（0）萬元，占總收入（0）%；事業(yè)收入473.32萬元，占總收入100%。
三、表3關(guān)于支出總表的說明
五大連池市山口湖管護(hù)中心2022年支出預(yù)算473.32萬元。
其中：基本支出473.32萬元，占總支出100%；項(xiàng)目支出（0）萬元，占總支出（0）%；事業(yè)部門經(jīng)營(yíng)支出（0）萬元，占總支出（0）%。
四、表4關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
五大連池市山口湖管護(hù)中心2022年財(cái)政撥款收入473.32萬元。
其中： 一般公共預(yù)算資金473.32萬元；政府性基金預(yù)算資金（0）萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金（0）萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金（0）萬元。
2022年財(cái)政撥款支出473.32萬元。
其中：201一般公共服務(wù)支出473.32萬元；203國(guó)防支出（0）萬元；204公共安全支出（0）萬元；205教育支出（0）萬元；206科學(xué)技術(shù)支出（0）萬元；207文化旅游體育與傳媒支出（0）萬元；208社會(huì)保障和就業(yè)支出93.01萬元；209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出（0）萬元；210衛(wèi)生健康支出26.86萬元；211節(jié)能環(huán)保支出327.31萬元；212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（0）萬元；213農(nóng)林水支出（（0）萬元）萬元；214交通運(yùn)輸支出；215資源勘探工業(yè)信息等支出（0）萬元；216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（0）萬元；217金融支出（0）萬元；219援助其他地區(qū)支出；220自然資源海洋氣象等支出（0）萬元；221住房保障支出26.14萬元；222糧油物資儲(chǔ)備支出（0）萬元；224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（0）萬元；229其他支出（0）萬元；230轉(zhuǎn)移性支出（0）萬元；231債務(wù)還本支出（0）萬元；232債務(wù)付息支出（0）萬元；233債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出（0）萬元；234抗疫特別國(guó)債安排的支出（0）萬元。
五、表5關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
五大連池市山口湖管護(hù)中心2022年一般公共預(yù)算支出0萬元。
其中：1、基本支出0萬元，項(xiàng)目支出（0）萬元。
2、201一般公共服務(wù)支出0萬元；203國(guó)防支出（0）萬元；204公共安全支出（0）萬元；205教育支出（0）萬元；206科學(xué)技術(shù)支出（0）萬元；207文化旅游體育與傳媒支出（0）萬元；208社會(huì)保障和就業(yè)支出（0）萬元；209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出（0）萬元；210衛(wèi)生健康支出（0）萬元；211節(jié)能環(huán)保支出（0）萬元；212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（0）萬元；213農(nóng)林水支出（0）萬元；214交通運(yùn)輸支出（0）萬元；215資源勘探工業(yè)信息等支出（0）萬元；216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（0）萬元；217金融支出（0）萬元；219援助其他地區(qū)支出（0）萬元；220自然資源海洋氣象等支出（0）萬元；221住房保障支出（0）萬元；222糧油物資儲(chǔ)備支出（0）萬元；224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（0）萬元；229其他支出（0）萬元；230轉(zhuǎn)移性支出（0）萬元；231債務(wù)還本支出（0）萬元；232債務(wù)付息支出（0）萬元；233債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出（0）萬元；234抗疫特別國(guó)債安排的支出（0）萬元。
六、表6關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類) 的說明
五大連池市山口湖管護(hù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出473.32萬元。
其中：1、人員經(jīng)費(fèi)463.3萬元，公用經(jīng)費(fèi)10.02萬元。
2、301工資福利支出403.39萬元。主要包括：30101基本工資140.61萬元；30102津貼補(bǔ)貼104.21萬元；30103獎(jiǎng)金20.11萬元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37.52萬元；30109職業(yè)年金繳費(fèi)（0）萬元；30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.21萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.23萬元；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.36萬元；30113住房公積金26.14萬元；30106伙食補(bǔ)助費(fèi)（0）萬元；30114醫(yī)療費(fèi)（0）萬元；30199其他工資福利支出50萬元。
3、302商品和服務(wù)支出10.02萬元。主要包括：30201辦公費(fèi)1.52萬元；30202印刷費(fèi)1.7萬元；30204手續(xù)費(fèi)（0）萬元；30205水費(fèi)0.1萬元；30206電費(fèi)0.7萬元；30207郵電費(fèi)0.4萬元；30208取暖費(fèi)（0）萬元；30209物業(yè)管理費(fèi)（0）萬元；30211差旅費(fèi)1萬元；30214租賃費(fèi)萬元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.72萬元；30229福利費(fèi)1.38萬元；30239其他交通費(fèi)用（0）萬元；30240稅金及附加費(fèi)用（0）萬元；30215會(huì)議費(fèi)（0）萬元；30216培訓(xùn)費(fèi)（0）萬元；30218專用材料費(fèi)（0）萬元；30224被裝購(gòu)置費(fèi)（0）萬元；30225專用燃料費(fèi)1萬元；30203咨詢費(fèi)1萬元；30226勞務(wù)費(fèi)0.5萬元；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)（0）萬元；30217公務(wù)接待費(fèi)（0）萬元30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用（0）萬元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（0）萬元；30213維修(護(hù))費(fèi)（0）萬元；30299其他商品和服務(wù)支出（0）萬元。
4、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助59.91萬元。主要包括：30304撫恤金（0）萬元；30305生活補(bǔ)助（0）萬元；30306救濟(jì)金（0）萬元；30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助4.42萬元；30309獎(jiǎng)勵(lì)金（0）萬元；30308助學(xué)金（0）萬元；30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼（0）萬元；30301離休費(fèi)（0）萬元；30302退休費(fèi)55.49萬元；30303退職（役）費(fèi)（0）萬元；30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（0）萬元。
七、表7關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
五大連池市山口湖管護(hù)中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出（0）萬元，比上年增加（減少）（0）萬元。
其中：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)（0）萬元，比上年增加（減少）（0）萬元。主要原因是：本單位沒有因公出國(guó)（境） 經(jīng)費(fèi)支出。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（0）萬元，比上年增加（減少）（0）萬元。主要原因是：本單位沒有購(gòu)置公務(wù)用車。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（0）萬元，比上年增加（減少）（0）萬元。主要原因是：本單位沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
4、公務(wù)接待費(fèi)（0）萬元。，比上年增加（減少）（0）萬元。主要原因是：本單位沒有公務(wù)接待費(fèi)支出。
八、表8關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
五大連池市山口湖管護(hù)中心2022年政府性基金預(yù)算支出（0）萬元。
其中：1、基本支出（0）萬元；項(xiàng)目支出（0）萬元。
2、207文化旅游體育與傳媒支出：20707國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出（0）萬元； 20709旅游發(fā)展基金支出（0）萬元；20710國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（0）萬元。
3、208社會(huì)保障和就業(yè)支出：20822大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（0）萬元；20823小型水庫(kù)移民扶助基金安排的支出（0）萬元；20829小型水庫(kù)移民扶助基金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（0）萬元。
4、211節(jié)能環(huán)保支出：21160可再生能源電價(jià)附加收入安排的支出（0）萬元；21161廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金支出（0）萬元。
5、212城鄉(xiāng)社區(qū)支出：21208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（0）萬元；21210國(guó)有土地收益基金安排的支出（0）萬元；21211農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（0）萬元；21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（0）萬元；21214污水處理費(fèi)安排的支出（0）萬元；21215土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券收入安排的支出（0）萬元；21216棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出（0）萬元；21217城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（0）萬元；21218污水處理費(fèi)對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（0）萬元；21219國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（0）萬元。
6、213農(nóng)林水支出：21366大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出（0）萬元；21369國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出（0）萬元；21370大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（0）萬元；21371國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（0）萬元。
7、214交通運(yùn)輸支出：21460海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)安排的支出（0）萬元；21462車輛通行費(fèi)安排的支出（0）萬元； 21464鐵路建設(shè)基金支出（0）萬元；21468船舶油污損害賠償基金支出（0）萬元；21469民航發(fā)展基金支出（0）萬元；21471政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券收入安排的支出（0）萬元；21472車輛通行費(fèi)對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（0）萬元。
8、215資源勘探工業(yè)信息等支出：21562農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出（0）萬元。
9、229其他支出：22904其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（0）萬元；22908彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（0）萬元；22960彩票公益金安排的支出（0）萬元。
10、232債務(wù)付息支出（0）萬元。
11、233債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支（0）萬元。
12、234抗疫特別國(guó)債安排的支出（0）萬元。
九、表9關(guān)于項(xiàng)目支出表的說明
五大連池市山口湖管護(hù)中心2022年項(xiàng)目支出（0）萬元。
其中：一般公共預(yù)算（0）萬元，安排項(xiàng)目（0）個(gè)，主要用于保障（）方面支出；政府性基金預(yù)算（0）萬元，安排項(xiàng)目（0）個(gè)，主要用于保障（）方面支出；財(cái)政專戶管理資金（0）萬元，安排項(xiàng)目（0）個(gè)，主要用于保障（）方面支出；部門資金（0）萬元，安排項(xiàng)目（0）個(gè)，主要用于保障（）方面支出。
十、表10關(guān)于項(xiàng)目支出績(jī)效表的說明
五大連池市山口湖管護(hù)中心2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目（0）個(gè)，涉及預(yù)算金額（0）萬元。
十一、表11關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算表的說明
五大連池市山口湖管護(hù)中心2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額（0）萬元。
其中： 貨物類預(yù)算（0）萬元、工程類預(yù)算（0）萬元、服務(wù)類預(yù)算（0） 萬元。
十二、表12關(guān)于政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表的說明
五大連池市山口湖管護(hù)中心2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額（0）萬元。
其中： 貨物類預(yù)算（0）萬元、工程類預(yù)算（0）萬元、服務(wù)類預(yù)算（0） 萬元。
十三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況的說明（僅行政參公單位填報(bào)）
五大連池市山口湖管護(hù)中心是事業(yè)單位不適用機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
十四、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況的說明
五大連池市山口湖管護(hù)中心截止2021年12月末，共有國(guó)有資產(chǎn)（269.9）萬元。
具體情況：1、共有房屋（832）平方米。其中：辦公用房（832）平方米(建筑面積)；業(yè)務(wù)用房（0）平方米；其他用房（0）平方米。
2、共有車輛1臺(tái)。其中：一般公務(wù)用車（0）臺(tái)；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車（0）臺(tái)；特種專業(yè)技術(shù)用車1臺(tái)；其他用車（0） 輛、其他用車主要是（）。
3、其他資產(chǎn)（）。
第四部分
根據(jù)《2022年政府收支分類科目》對(duì)2022年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、一般公共預(yù)算撥款收入：反映財(cái)政部門用公共財(cái)政預(yù)算收入安排的預(yù)算部門資金。
二、事業(yè)收入（不含財(cái)政專戶資金）：指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入，不含事業(yè)部門獲得的由財(cái)政專戶資金核撥的資金。
三、事業(yè)部門經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)部門在業(yè)務(wù)活動(dòng)及其他輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)部門經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、行政運(yùn)行：反映行政部門（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門）的基本支出。
六、一般行政管理事務(wù)：反映行政部門（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)部門的基本支出，不包括行政部門（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)部門。
八、離休費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)部門和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。
九、退休費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)部門和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。
十、機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由部門繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。由部門代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
十一、職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映部門為職工實(shí)際繳納的職業(yè)年金（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由部門代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
十二、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映部門為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
十三、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助部門為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
十四、住房公積金：反映行政事業(yè)部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十五、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映部門為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
十六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政部門（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十八、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括：公務(wù)出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)數(shù)額。
十九、預(yù)算績(jī)效管理：是以財(cái)政支出結(jié)果為導(dǎo)向，將績(jī)效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和信息公開全過程，并實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算管理模式，是政府績(jī)效管理的重要組成部分。
二十、績(jī)效目標(biāo)：是預(yù)算績(jī)效管理對(duì)象計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，是績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)等預(yù)算績(jī)效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
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